【札幌で創業】法人設立1年目の税金「これだけは知っておくべき」落とし穴と対策

2025年7月5日 2025年7月5日千葉将志税理士事務所代表千葉将志

千葉将志税理士事務所代表千葉将志

札幌市白石区の中小企業専門の経営コンサル型税理士事務所の千葉税理士事務所の千葉です！

いや～、起業って本当に夢が広がりますよね！「よし、これからウチの会社で世の中をアッと驚かせてやるぜ！」って、誰もが目をギラギラさせてスタートするもんです。でもね、そのギラギラ、税金の話になった途端に「あれ？なんか曇ってきたぞ…」ってなる社長さんが、実は結構多いんです。

特に法人設立1年目の社長さん！おめでとうございます！そして、ようこそ、税金のジャングルへ！(笑) 「事業を軌道に乗せるのに必死で、税金なんて後回し！」…って思ってませんか？

ちょっと待ってください！その考え方、**「落とし穴」**まっしぐらかもしれませんよ！

「え、どういうこと？」「いきなり不安を煽らないでよ！」って声が聞こえてきそうですね(笑)。大丈夫です。でも、多くの社長が経験する**「痛い出費」や「焦り」**は、実はちょっとした知識と準備で避けられるんです。

このブログを読み終わったときには、あなたは法人設立1年目の税金の「これだけは知っておくべき」ポイントをバッチリ理解し、税金を味方につけて会社をさらに成長させるための具体的な一歩を踏み出せるようになっています。

このブログを読み終わったときに、あなたはこうなっています！

法人設立1年目の税金の「モヤモヤ」がスッキリ解消！ 「これってどうなるの？」「結局いくら払うの？」という疑問がなくなります。
「知らなかった」で損する不安から解放！ 税金の落とし穴を事前に察知し、無駄な出費を避ける節税のプロ経営者になれます。
税務調査への漠然とした不安が軽くなる！ 「ウチは大丈夫かな…」という心配が、「しっかり準備してるから安心！」という自信に変わります。
未来の会社の成長に必要な「お金」を税金から生み出すヒントが手に入ります。ただ税金を払うだけじゃなく、経営戦略として税金を使えるようになります！
そして、何より**「この税理士事務所なら、ウチの会社を絶対に良い方向に導いてくれる！」**と確信し、今すぐ相談せずにはいられなくなります！

「え、マジで？！」法人設立1年目、社長が驚く税金のリアル
知らなきゃ損！消費税免除「だけじゃない」落とし穴
法人税、賢く節税！未来への投資に変える「攻め」の視点
税務調査、怖くない！むしろチャンスに変える社長の心得
千葉税理士事務所が、あなたの会社の「未来の地図」を描く理由
【今すぐ行動！】無料相談で、会社の未来を加速させませんか？

1. 「え、マジで？！」法人設立1年目、社長が驚く税金のリアル

「社長、創業おめでとうございます！さて、税金の話なんですが…」

こんな風に切り出されて、「え、もう税金？！」って思ったあなた、正常です！(笑) 多くの方が、法人設立1年目は「売上を上げることに集中！」ってなりますよね。でも、税金は会社の利益に直結する、めちゃくちゃ大事なことなんです。

「これまで個人事業主だったから大丈夫！」とか、「経理ソフトがあるから大丈夫！」って思ってませんか？残念ながら、法人と個人事業主では、税金の仕組みがガラッと変わります。特に、法人住民税の均等割なんて、赤字でもかかるってご存知でした？

「え、赤字なのに税金かかるの？！聞いてないよ～！」って思った社長さん。そうなんです、これが最初の「え、マジで？！」ポイントです。他にも、交際費の限度額とか、役員報酬の決め方とか、知っておかないと損することが盛りだくさんなんですよ。

「もっと早く知っておけばよかった…」と後で後悔しないためにも、今、このタイミングでしっかり知識を吸収しておきましょう！「私の会社もそうだった！」って思った方、安心してください。これから一緒に、そのモヤモヤを解消していきますからね！

2. 知らなきゃ損！消費税免除「だけじゃない」落とし穴

「法人設立2年間は消費税免除！」これ、結構有名な話ですよね。「やったー！消費税払わなくていいんだ！」って思ってる社長さん、ちょっと待った！実はここにも、「知らなかった」では済まされない落とし穴があるんですよ。

たしかに、原則として設立から2年間は消費税の納税義務が免除されることが多いです。これは、創業期の企業を応援するための制度で、ありがたいですよね。でもね、「うちは免除だから関係ないや」とタカをくくっていると、思わぬ損をする可能性があります。

例えば、設備投資をたくさんした会社。消費税を多く支払っている場合、あえて課税事業者を選択して、消費税の還付を受けられるケースがあるんです。「え、そんなことできるの？！」って思いますよね。

イメージしてみてください。これまで年間500万円の売上があって、消費税免税事業者だったA社。ある年、事業拡大のために1,000万円の機械を導入し、100万円の消費税を支払いました。もし免税事業者のままだと、この100万円は戻ってきません。でも、もし**「消費税課税事業者選択届出書」**を出していれば、この100万円が還付される可能性があったんです！これ、デカくないですか？

「うちも設備投資したけど、損したかも…」って思った社長さん。でも大丈夫！今からでも未来に向けた最適な選択はできます。この判断、会社のキャッシュフローに大きく影響するんです。「うちの会社はどっちが得なの？」その疑問、一緒に解決しましょう！

3. 法人税、賢く節税！未来への投資に変える「攻め」の視点

法人税は、会社の利益にかかる税金です。「利益が出たら、税金払うのは当たり前でしょ？」その通り！でも、「どうせ払うなら、賢く払って、会社を強くしたい！」って思いませんか？

「節税」って聞くと、なんか小手先の技とか、怪しいこと、みたいなイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。でも、私が考える節税は、**「国の制度を最大限活用して、会社のお金を未来に投資する」**ことなんです。

例えば、役員報酬の最適な設定。税金を抑えつつ、社長の手残りも最大化するバランスがあるんです。他にも、従業員のための福利厚生費や、会社の成長に繋がる研修費など、**「経費になるけど、会社と社員のモチベーションを上げるもの」**はたくさんあります。

イメージしてみてください。これまでなんとなく役員報酬を決めていたB社。税理士に相談した結果、最適な役員報酬のバランスを見つけ、年間で法人税と所得税合わせて100万円以上の節税に成功！その浮いたお金で、社員研修を充実させ、社員のスキルアップとモチベーション向上に繋げることができました。結果的に、社員のパフォーマンスが上がり、売上もさらにアップ！税金は会社の足を引っ張るものではなく、成長を後押しするツールになったんです。

「うちの会社も、もっと賢く税金と付き合いたい！」「節税って、具体的に何をすればいいの？」そう思ったあなた、今がチャンスです。税金は「払うもの」から「活用するもの」へと、あなたの意識を変えましょう！

4. 税務調査、怖くない！むしろチャンスに変える社長の心得

「税務調査」…この言葉を聞いただけで、冷や汗をかく社長さんもいるかもしれませんね。「何か悪いことしてないかな…」なんて、漠然とした不安、ありませんか？大丈夫です！私も日々、努力しています。

税務調査は、会社が正しく税金を申告しているかを確認するためのものです。決して「悪い会社を捕まえに行くぞ！」っていうものではありません。（ごく一部の悪質なケースを除いて、ですよ！）むしろ、会社の会計が健全であることの証明にもなり得ます。

大切なのは、日頃からの**「正しい会計処理」と「証拠書類の整理」**です。「領収書、なんか溜まってるけど、後でいいや…」って、まさかやってませんよね？(笑) でも、もし「ドキッ」としたなら、それは今が改善のチャンスですよ！

イメージしてみてください。ある日、突然税務署から電話がかかってきて、税務調査の連絡が入ったC社の社長。最初はドキドキしましたが、日頃から千葉税理士事務所とタッグを組んで、しっかりと帳簿をつけ、領収書も整理整頓していました。税務調査官との面談も、税理士が同席してスムーズに進み、わずかな修正で無事終了！ 社長は「あの漠然とした不安、何だったんだ！これで安心して事業に集中できる！」と、心の底から安心しました。正しい会計処理は、あなたの会社の信頼性そのものを上げるんです。

「ウチの会計、これで大丈夫かな…」「税務調査が来たらどうしよう…」そんな不安を抱えているなら、私たちに相談してください。税務調査は「怖いもの」じゃなく、「乗り越えられるもの」に変わりますよ！

5. 千葉税理士事務所が、あなたの会社の「未来の地図」を描く理由

これまで、法人設立1年目の税金の「落とし穴」と「対策」についてお話してきました。いかがでしたか？「なるほど！」「ウチも気をつけよう！」って思っていただけたら嬉しいです。

でも、税金って本当に奥が深くて、一筋縄ではいかないことも多いんですよね。常に改正がありますし、会社の状況によって最適な選択は千差万別です。だからこそ、**「経営に強く、相談しやすい税理士」**の存在が不可欠なんです。

私、千葉将志は、単なる税金の計算屋ではありません。皆さんの会社の**「未来の利益計画」を一緒に描き、「税金を味方につけて会社を成長させる経営コンサルタント」**でありたいと常に考えています。

税金のことって、なかなか人には相談しにくいですよね。「こんな初歩的なこと聞いたら恥ずかしいかな？」なんて思う必要、一切ありません！私は、人気お笑い芸人のように面白く、親近感があり、どんなことでも笑い飛ばしながらも真剣に、あなたの悩みと向き合います。

「うちの会社、もっと成長させたいんだけど、税金で損したくないんだよな…」「どうすれば、もっと資金を会社に残せるんだろう？」そんなあなたの「心の声」に、私は耳を傾けます。

これまで多くの社長さんとお話ししてきましたが、「もっと早く相談すればよかった！」という声をたくさんいただいています。皆さんの会社が抱える**「痛ましい現状」**は、決して社長一人の「思い込み」や「無知」が原因ではありません。多くの場合、適切な情報やサポートにアクセスできていないだけなんです。

私と話すことで、あなたの会社の**「現在の立ち位置（Activating Event）」を明確にし、抱えている「誤った信念（Belief）」を一緒に見つけ出し、それを「より良い結果（Consequence）」**へと変えるお手伝いをします。税金は、会社を縛るものではなく、会社を強くする最強の武器になり得るんです。

6. 【今すぐ行動！】無料相談で、会社の未来を加速させませんか？

「このブログ、読んでてめちゃくちゃ共感した…」「うちの会社の状況、まさにコレだ…」「千葉先生と話してみたい！」

そう思ったあなた、それはもう、行動するしかないですよね！「よし、あとで連絡しよう」って思って、そのまま忘れちゃった経験、ありませんか？もしかしたら、その数分後には、他の社長さんが先に行動して、無料相談の枠が埋まってしまうかもしれませんよ…？

私たちが提供する無料相談は、一つ一つの会社に深くコミットし、質の高いサポートを徹底するため、毎月受け入れできる件数に限りがあります。 「え、そうなの？今すぐ申し込まないと損しちゃうかも…」そうなんです、気づいた社長様は、もうすでに行動を起こし始めていますよ！

「でも、何を話せばいいのか分からない…」大丈夫です！現状の悩みや、少しでも気になることをお話いただくだけでOKです。私たちが、あなたの会社の「問題」と「課題」を整理し、具体的な解決策の糸口を見つけ出します。たった一度の無料相談で、あなたの会社の税務戦略は劇的に変わる可能性を秘めているんです。

さらに！無料相談にお申し込みいただいた方には、**【基礎からわかる「利益計画」の作り方】**特別レポートをプレゼントします！このレポートを読めば、あなたの会社の未来の利益をどのように計画し、達成していくか、その具体的な道筋がたった数分で見えてくるでしょう。まさに、未来の地図を無料で手に入れるようなものです。これを読めば、あなたの会社の経営は一段レベルアップすること間違いなし！

このレポートは、**公式LINEに登録後、秘密の言葉「未来の地図」**と入力して送信してくださいね。あなたからのメッセージ、心待ちにしています！

【当事務所の無料相談枠】

コンサルタントによる無料相談（60分枠）：月3件限定
コンサルタントによる無料相談（30分枠）：月3件限定
コンサルタント以外の担当者による無料相談（60分枠）：月5件限定

今すぐ、あなたの会社の未来を加速させる最初の一歩を踏み出しませんか？「こんな簡単な方法があったのか！」と驚くような解決策が、すぐそこにあるかもしれません。私たちは、あなたの会社が北海道で圧倒的な一番になることを、税務と経営の面から全力でサポートします！

お電話でのお問い合わせも大歓迎です！

電話番号：011-858-7007 営業時間：平日9:00～17:00

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投稿者プロフィール

千葉将志税理士事務所代表千葉将志: 中小企業社長専門の経営コンサルタント兼税理士。
1977年生まれ、札幌出身。大手税理士事務所在籍中、税理士試験に合格。「試算表を作るだけ」の業務が中心で、経営支援に踏み込めない現状に強いジレンマを抱える。大手事務所を退所し、コンサル型の税理士事務所に入所するも思い描く支援とのギャップに苦悩。28歳の頃にお客さんゼロ・計画なしという状態で独立を決意。自分自身が事務所経営に苦しんだ経験から「経営者は孤独で、悩んでも税理士に相談しにくい」という現実を身をもって痛感。ふとしたきっかけで参加した勉強会で「税理士＝税金や会計処理だけではない。経営戦略まで踏み込んでサポートできる存在でありたい」という想いを強くする。様々な経験を経て、現在は北海道札幌市白石区で「建設業や動物病院をはじめ、多業種の経営者を「数字」と「現場」の両面で支えている。単価・売上・利益向上と財務、人事・採用マーケティングのサポートを得意とする経営コンサルタント。